| 作者： 发布时间：2018年03月08日09时50分 |
一、部门主要职责
1.提出全市新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施全市工业、信息化的发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级，推进全市信息化和工业化融合，提升信息化水平。
2.贯彻落实国家有关工业和信息化发展的法律法规和政策；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计。
3.监测分析全市工业和中小企业（非公经济）运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业（非公经济）发展中的有关问题并提出政策建议，组织应对有关重大突发性事件，负责工业应急管理和产业安全有关工作。
4.负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见，按照省、市政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。
5.贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；承担行业管理工作，组织实施行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。
6.拟定并组织实施全市工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理和稀土行业发展工作；负责全市民爆物品的生产、流通、储存和安全管理工作。
7.承担全市煤炭、黄金、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，协调行业之间的关系和发展中的重大问题，负责全市工业和信息产业招投标活动的监督管理。
8.贯彻执行国家信息化建设的方针政策，促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；负责企业信息化建设；推动全市电子信息制造业、软件业、信息服务业发展。
9.贯彻执行国家有关中小企业（非公经济）发展的法律法规和方针政策，制定并组织实施中小企业（非公经济）发展规划和县域工业集中区建设规划，研究并提出扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，促进全市中小企业（非公经济）发展工作。
10.负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资；协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力;健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。
11.实施产业引导、创业辅导和政策扶持，培育市场主体，促进企业成长；加快中小企业（非公经济）服务体系和生产要素市场化建设，负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，指导协调中小企业融资工作。
12.贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；依法加强企业国有产权交易市场的培育，规范产权交易行为，推进和规范企业深化改革和实施重组。
13.依照《公司法》等法律法规，完善公司法人治理结构，推进现代企业制度建设，强化企业管理，提升经营水平，提高经济效益；负责企业国有资产统计、产权管理、保值增值、国有资本绩效考核及收益管理、资本运营、国有控股（参股）企业监事会工作和国有企业法制建设；推进央企、陕企进安工作。
14.承办市政府交办的其他事项。
二、2018 年年度部门工作任务
2018年我局将深入学习贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持新发展理念，践行“五新战略”任务，以“追赶超越、绿色崛起”为统领，立足“制造强国”“网络强国”建设全局，深入落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，大力发展实体经济，壮大发展绿色工业，强化实施创新驱动，统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全，全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作，把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。主要预期目标是：全市规模工业增加值增长14%；当年新增规模工业企业户数占全部规模工业企业总户数的15.8%以上；完成工业固定资产投资220亿元，其中技改投资25亿元以上；非公有制经济增加值占GDP比重达到58.4%；新增投资千万元以上入园企业100户；新建标准化厂房25万平方米(不含高新区和恒口示范区)，力争达到40万平方米。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
安康市工业和信息化局本级（机关） |
|
2 |
安康市工业和信息化局离退休人员服务管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制61人，其中行政编制24人、参公编制37人；实有在职人员54人，其中行政26人、参公人数 24人、工勤人员4人。另有部门承担管理的离退休人员共计121人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆和单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆预算，未安排购置单价 20 万元以上的设备。
六、部门预算绩效目标说明
2018 年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款833.28万元。无政府性基金预算拨款。
七、2018 年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。2018年本部门总体收支833.28万元，较上年度增加84.58万元，增长12%。主要为调资、取暖补贴提标和增加8名政府购买服务人员工资等。
（二）财政拨款收支情况。2018年本部门财政拨款收支833.28万元，主要为调资、取暖补贴提标和增加8名政府购买服务人员工资等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。1、2018年度本部门一般公共预算拨款支出833.28万元，较上年度增加84.58万元，增长12%。主要为调资、取暖补贴提标和增加8名政府购买服务人员工资等。2、支出按功能科目分类的明细情况。社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）152.28万元，包含我局二级预算单位离退休人员服务管理所日常经费和项目经费以及在职人员养老保险支出，较上年减少20.96万元，下降12%，主要是两名离休老干部去世；工业和信息产业监管支出637.13万元，为本局机关统发工资津贴等人员支出和机关运行经费及专项工作经费，较上年增加106.07万元，增长20%，主要是调资、取暖补贴提标和增加8名政府购买服务人员工资等；住房保障支出43.88 万元，主要是机关和下属单位在职人员住房公积金支出；
（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。本年度财政拨款“三公”经费安排支出7万元，比上年增加4.5万元，增加180%，其中：无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费；公务接待费7万元，较上年增加4.5万元；会议培训费26.1万元，较上年增加21.6万元。主要是以前年度公务接待费和会议费实际支出与预算差额较大，今年调整预算额度，使实际支出与预算相匹配。
（七）机关运行经费安排情况。2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算144.95万元，较上年增加10.45万元，增长8%，主要是统计口径变化。
（八）政府采购情况。2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：指财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费。
|
安康市工业信息化产业局 |
|
部门名称：安康市工业和信息化局 |
|
保密审查情况：已审查 |
|
部门主要负责人审签情况：已审签 |
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目录 |
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|
表1 |
2018年部门综合预算收支总表 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表2 |
2018年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2018年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表5 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
|
表6 |
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表7 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
否 |
|
|
表8 |
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
否 |
|
|
表9 |
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
本部门无政府性基金收支 |
|
表10 |
2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
|
|
表11 |
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本部门无政府采购预算 |
|
表12 |
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表13 |
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
是 |
本部门无无一级绩效目标 |
|
表14 |
2018年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表15 |
2018年专项资金整体绩效目标表 |
否 |
|
|
表1 |
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|
2018年部门综合预算收支总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
2018年预算 |
支出功能分科目（按大类） |
2018年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2018年预算 |
|
一、部门预算 |
833.28 |
一、部门预算 |
833.28 |
一、部门预算 |
833.2817 |
|
1、财政拨款 |
833.28 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
773.28 |
|
(1)公共预算拨款 |
833.28 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
542.1830 |
|
(2)国有资本经营收入拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
88.9533 |
|
(3)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭的补助 |
142.1454 |
|
2、上级专款收入 |
|
5、教育支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
60.00 |
|
3、其他收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|
4、上解上级 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
56.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
152.28 |
(3)对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(5)资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
4.00 |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
15、资源勘测信息等支出 |
637.13 |
(10)其他支出 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
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|
|
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|
19、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
20、住房保障支出 |
43.88 |
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
833.28 |
本年支出合计 |
833.28 |
本年支出合计 |
833.28 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
833.28 |
支出总计 |
833.28 |
支出总计 |
833.28 |
|
表2 |
|||||||||
|
2018年部门综合预算收入总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位编码 |
部门（单位名称） |
总计 |
财政拨款 |
上级专款收入 |
上解上级 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
公共预算拨款 |
国有资本经营预算 |
政府基金收入 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
833.28 |
833.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安康市工业信息化产业局 |
833.28 |
833.28 |
|
|
|
|
|
|
|
505001 |
安康市工业和信息化产业局机关 |
751.74 |
751.74 |
|
|
|
|
|
|
|
505002 |
安康市退管所 |
81.54 |
81.54 |
|
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表3 |
|||||||||
|
2018年部门综合预算支出总表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
单位编码 |
部门（单位名称） |
总计 |
财政拨款 |
上级专款收入 |
上解上级 |
其他收入 |
上年结转 |
||
|
公共预算拨款 |
国有资本经营收入 |
政府基金收入 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
833.28 |
833.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安康市工业信息化产业局 |
833.28 |
833.28 |
|
|
|
|
|
|
|
505001 |
安康市工业和信息化产业局机关 |
751.74 |
751.74 |
|
|
|
|
|
|
|
505002 |
安康市退管所 |
81.54 |
81.54 |
|
|
|
|
|
|
|
表4 |
|||||
|
2018年部门预算财政拨款收支总表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
2018年预算 |
支出功能分科目（按大类） |
2018年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
833.28 |
一、财政拨款 |
833.28 |
一、财政拨款 |
833.28 |
|
1、公共预算拨款 |
833.28 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
773.28 |
|
2、国有资本经营收入拨款 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
542.18 |
|
3、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
88.95 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
|
(3)对个人和家庭补助支出 |
142.15 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
2、项目支出 |
60.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
(1)工资福利支出 |
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
56.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
152.28 |
(3)对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(5)资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(6)资本性支出 |
4.00 |
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(7)对企业补助（基本建设） |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
15、资源勘测电力信息等支出 |
637.13 |
(10)其他支出 |
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
43.88 |
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
833.28 |
本年支出合计 |
833.28 |
本年支出合计 |
833.28 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
833.28 |
支出总计 |
833.28 |
支出总计 |
833.28 |
|
表5 |
|||||||||||||
|
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） |
|||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|||||||
|
|
合计 |
833.28 |
684.33 |
88.95 |
60.00 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.28 |
138.89 |
3.39 |
10.00 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
152.28 |
138.89 |
3.39 |
10.00 |
|
|||||||
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
79.15 |
65.76 |
3.39 |
10.00 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.12 |
73.12 |
|
|
|
|||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
637.13 |
501.56 |
85.56 |
50.00 |
|
|||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
637.13 |
501.56 |
85.56 |
50.00 |
|
|||||||
|
2150501 |
行政运行 |
587.13 |
501.56 |
85.56 |
|
|
|||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
|
|
50.00 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
|||||||
|
|
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） |
||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
|
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
||||||
|
|
|
合计 |
833.28 |
684.33 |
88.95 |
60.00 |
|
||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
542.18 |
542.18 |
|
|
|
||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
237.96 |
237.96 |
|
|
|
||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.47 |
129.47 |
|
|
|
||||||
|
|
30103 |
奖金 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.12 |
73.12 |
|
|
|
||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
||||||
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.95 |
|
88.95 |
56.00 |
|
||||||
|
|
30201 |
办公费 |
11.00 |
|
4.00 |
7.00 |
|
||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
1.00 |
4.00 |
|
||||||
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
||||||
|
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
||||||
|
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
24.52 |
|
8.52 |
16.00 |
|
||||||
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
||||||
|
|
30215 |
会议费 |
25.00 |
|
10.00 |
15.00 |
|
||||||
|
|
30216 |
培训费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
||||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
7.00 |
|
4.00 |
3.00 |
|
||||||
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
||||||
|
|
30239 |
其他交通费用 |
55.39 |
|
50.39 |
5.00 |
|
||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.49 |
|
3.49 |
4.00 |
|
||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.15 |
142.15 |
|
|
|
||||||
|
|
30301 |
离休费 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
||||||
|
|
30302 |
退休费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
||||||
|
|
30305 |
生活补助 |
14.02 |
14.02 |
|
|
|
||||||
|
|
30309 |
奖励金 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
112.14 |
112.14 |
|
|
|
||||||
|
|
310 |
资本性支出 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
||||||
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
||||||
|
表7 |
|||||
|
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
773.28 |
684.33 |
88.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.28 |
138.89 |
3.39 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
142.28 |
138.89 |
3.39 |
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
69.15 |
65.76 |
3.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.12 |
73.12 |
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
587.13 |
501.56 |
85.56 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
587.13 |
501.56 |
85.56 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
587.13 |
501.56 |
85.56 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
表8 |
|||||
|
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） |
|||||
|
单位:万元 |
|||||
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
773.28 |
684.33 |
88.95 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
542.18 |
542.18 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
237.96 |
237.96 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
129.47 |
129.47 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
17.62 |
17.62 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.12 |
73.12 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.05 |
22.05 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
43.88 |
43.88 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.40 |
14.40 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.95 |
|
88.95 |
|
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
30206 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
8.52 |
|
8.52 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
4.45 |
|
4.45 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50.39 |
|
50.39 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.49 |
|
3.49 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.15 |
142.15 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
8.47 |
8.47 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
14.02 |
14.02 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
112.14 |
112.14 |
|
|
|
表9 |
|||||||||
|
2018年部门综合预算政府性基金收支表 |
|||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
||||
|
项 目 |
2018年预算 |
支出功能分科目（按大类） |
2018年预算 |
支出经济科目（按大类） |
2018年预算 |
||||
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
||||
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
||||
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
||||
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
||||
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
二、项目支出 |
|
||||
|
|
|
六、农林水支出 |
|
工资福利支出 |
|
||||
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
商品和服务支出 |
|
||||
|
|
|
八、资源勘测信息等支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
|
||||
|
|
|
九、商业服务业等支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
||||
|
|
|
十、金融支出 |
|
资本性支出（基本建设） |
|
||||
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出 |
|
||||
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
||||
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助 |
|
||||
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
||||
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
其他支出 |
|
||||
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
||||
|
表10 |
|
||||||||
|
2018年部门综合预算专项业务经费支出表 |
|
||||||||
|
单位：万元 |
|
||||||||
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
专项业务经费金额 |
项目简介 |
|
|||||
|
** |
** |
1 |
** |
|
|||||
|
|
合计 |
60.00 |
|
|
|||||
|
|
安康市工业信息化产业局 |
60.00 |
|
|
|||||
|
505001 |
安康市工业和信息化产业局机关 |
50.00 |
|
|
|||||
|
505001 |
专项工作经费 |
50.00 |
|
|
|||||
|
505002 |
安康市退管所 |
10.00 |
|
|
|||||
|
505002 |
报刊及节日慰问经费 |
10.00 |
|
|
|||||
|
表11 |
||||||||||
|
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
** |
2 |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
2017年 |
2018年 |
增减变化情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.10 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
25.00 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
安康市工业信息化产业局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.10 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
25.00 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
505001 |
安康市工业和信息化产业局机关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33.10 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
25.00 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
表13 |
||||||||
|
2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
专项（项目）名称 |
|
|||||||
|
主管部门 |
|
实施期限 |
|
|||||
|
资金金额 |
实施期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
实施期总目标 |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
…… |
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
表14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年部门整体支出绩效目标表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
安康市工业和信息化局 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
任务1 |
工业和信息化专项工作经费 |
50 |
50 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
任务2 |
市工信局退管所离退休人员活动、慰问、报刊支出项目 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
任务3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金额合计 |
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：开展全市工业经济推进会、培训会等 |
5次以上 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2：各类调研、考察等 |
10次以上 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标1：元旦春节慰问 |
44人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2：庆七一、重阳节、中秋节活动 |
4场 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标3：探望生病离退休人员，七十五岁以上离退休人员生日祝贺 |
50人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标4：原二经理部人员降温费 |
8人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：建设标准化厂房，提升园区承载能力 |
全面提升 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2：国企改革、国资监管 |
稳妥推进 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
…… |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1：保障安全生产实现”双零“目标 |
全年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
指标1：优化营商环境，支持民营经济发展 |
加快发展 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2： |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
指标1：196名离退休人员的活动、慰问、报刊经费 |
让离退休人员享受改革成果，促进社会和谐稳定 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2：信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设 |
全面推进 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
指标1：发展生态友好型产业 |
大力发展 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指标2：以制造业绿色改造升级为重点，全面推进清洁生产改造 |
全面推进 |
|
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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满意度 |
服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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表15 2018年专项资金整体绩效目标表 |
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专项（项目）名称 |
工业和信息化专项工作经费 |
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主管部门 |
安康市工业和信息化局 |
实施期限 |
1年 |
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资金金额 |
实施期资金总额： |
50万元 |
年度资金总额： |
50万元 |
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其中：财政拨款 |
50万元 |
其中：财政拨款 |
50万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
实施期总目标 |
年度目标 |
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目标1：深入落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，大力发展实体经济，壮大发展绿色工业，强化实施创新驱动，统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全，全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作，把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。 |
目标1：深入落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，大力发展实体经济，壮大发展绿色工业，强化实施创新驱动，统筹推进稳增长、调结构、促转型、深融合、惠民生、保安全，全力做好工业稳增长、工业集中区建设、非公经济发展、信息化建设及两化融合、国资监管、安全生产、党的建设等工作，把工信、中小企业、国资监管事业提升到新高度、新境界、新水平。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：开展全市工业经济推进会、培训会等 |
5次以上 |
数量指标 |
指标1：开展全市工业经济推进会、培训会等 |
5次以上 |
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|
指标2：各类调研、考察等 |
10次以上 |
指标2：各类调研、考察等 |
10次以上 |
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|
质量指标 |
指标1：建设标准化厂房，提升园区承载能力 |
全面提升 |
质量指标 |
指标1：建设标准化厂房，提升园区承载能力 |
全面提升 |
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|
指标2：国企改革、国资监管 |
稳妥推进 |
指标2：国企改革、国资监管 |
稳妥推进 |
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时效指标 |
指标1：保障安全生产实现”双零“目标 |
全年 |
时效指标 |
指标1：保障安全生产实现”双零“目标 |
全年 |
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指标2： |
|
指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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效 |
经济效益 |
指标1：优化营商环境，支持民营经济发展 |
加快发展 |
经济效益 |
指标1：优化营商环境，支持民营经济发展 |
加快发展 |
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|
指标2： |
|
指标2： |
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|
社会效益 |
指标1：：信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设 |
全面推进 |
社会效益 |
指标1：：信息化建设、两化融合、“智慧安康”建设 |
全面推进 |
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指标2： |
|
指标2： |
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生态效益 |
指标1：发展生态友好型产业 |
大力发展 |
生态效益 |
指标1：发展生态友好型产业 |
大力发展 |
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|
指标2：以制造业绿色改造升级为重点，全面推进清洁生产改造 |
全面推进 |
指标2：以制造业绿色改造升级为重点，全面推进清洁生产改造 |
全面推进 |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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表15 |
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2018年专项资金整体绩效目标表 |
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专项（项目）名称 |
市工信局退管所离退休人员活动、慰问、报刊支出项目 |
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主管部门 |
安康市工业和信息化局 |
实施期限 |
1年 |
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资金金额 |
实施期资金总额： |
10万元 |
年度资金总额： |
10万元 |
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其中：财政拨款 |
10万元 |
其中：财政拨款 |
10万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
实施期总目标 |
年度目标 |
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目标1：元旦春节慰问，困难职工（六十年代人员慰问）； |
目标1：元旦春节慰问，困难职工（六十年代人员慰问）； |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：元旦春节慰问 |
44人 |
数量指标 |
指标1：元旦春节慰问 |
44人 |
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|
指标2：庆七一、重阳节、中秋节活动 |
4场 |
指标2：庆七一、重阳节、中秋节活动 |
4场 |
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|
指标3：探望生病离退休人员，七十五岁以上离退休人员生日祝贺 |
50人 |
指标3：探望生病离退休人员，七十五岁以上离退休人员生日祝贺 |
50人 |
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|
指标4：原二经理部人员降温费 |
8人 |
指标4：原二经理部人员降温费 |
8人 |
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|
质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
|
指标2： |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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社会效益 |
指标1：196名离退休人员的活动、慰问、报刊经费 |
让离退休人员享受改革成果，促进社会和谐稳定 |
社会效益 |
指标1：196名离退休人员的活动、慰问、报刊经费 |
让离退休人员享受改革成果，促进社会和谐稳定 |
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指标2： |
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指标2： |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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